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平成18年度 予算概要（一般会計・各特別会計）
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| 平成18年度の予算規模は、一般会計及び各特別会計を合わせて19,065,111千円です。これは、対前年比で509,029千円の減、率にして2.6％の減額となっています。 |
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区分
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平成18年度 |
平成17年度 |
対前年度比 |
予算額
（千円） |
構成比
（％） |
予算額
（千円） |
構成比
（％） |
増減額
（千円） |
増減
（％） |
| 一般会計 |
4,358,420
|
22.9
|
5,841,104
|
29.8 |
△ 1,482,684 |
△ 25.4 |
| ふるさと特別会計※1 |
1,602
|
0.0
|
1,652
|
0.0 |
△ 50 |
△ 3.0 |
| 介護保険特別会計※2 |
14,705,089
|
77.1
|
13,731,384
|
70.2 |
973,705 |
7.1 |
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計
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19,065,111
|
100.0
|
19,572,488
|
100.0 |
△ 509,029 |
△ 2.6 |
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※1 ふるさと市町村圏振興事業特別会計
※2 介護保険事業特別会計
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１．一般会計 歳入合計 ４，３５８，４２０千円
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歳入の主なものは、構成市町からの負担金と国や県からの補助金等となっています。皆さんが安心して暮らせる地域づくりに使われています。
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款別
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予算額(千円)
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構成比（％）
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分担金及び負担金
|
4,164,279
|
95.5
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使用料及び手数料
|
19,709
|
0.5
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国庫支出金
|
6,463
|
0.2
|
|
県支出金
|
1
|
0.0
|
|
財産収入
|
1
|
0.0
|
|
寄附金
|
96,493
|
2.2
|
|
繰入金
|
1
|
0.0
|
|
繰越金
|
71,473
|
1.6
|
|
諸収入
|
0
|
0.0
|
| 組合債 |
0
|
0.0
|
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合 計
|
4,358,420
|
100.0
|
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２．一般会計 歳出合計 ４，３５８，４２０円
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款別
|
予算額(千円)
|
構成比（％）
|
|
議会費
|
1,867
|
0.0
|
|
総務費
|
433,831
|
10.0
|
|
民生費
|
2,191,924
|
50.3
|
|
衛生費
|
116,830
|
2.7
|
|
消防費
|
1,535,479
|
35.2
|
|
公債費
|
77,489
|
1.8
|
|
予備費
|
1,000
|
0.0
|
|
合 計
|
4,358,420
|
100.0
|
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| [歳出項目の説明] |
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| 議会費 |
議会議員15名で構成する広域圏議会の運営経費 |
| 総務費 |
一般管理費（条例、規則その他規程等の整備、予算編成及び執行管理並びに決算、職員、財産等に管理）
電子計算機管理費（各種税、財務会計等のコンピュータ処理）
監査委員費（組合全体の監査）
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| 民生費 |
介護保険特別会計繰出金
介護福祉総務費（障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置費、社会福祉法人等介護サービス利用者負担減免措置費、住宅改修支援補助金） |
| 衛生費 |
塵芥処理費（不燃性廃棄物処理経費、最終処分場管理運営費） |
| 消防費 |
常備消防費（消防・救急業務経費）
消防施設費（消防署・各分署の改修費、各種消防車・救急車購入費等）
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|
歳入の主なものは基金の運用益です。平成18年度は全額を同基金に積み立てます。
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歳入
|
予算額（千円）
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|
歳出
|
予算額（予算額）
|
| 財産収入 |
1,600
|
|
事業費 |
1,602
|
| 繰越金 |
1
|
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|
| 諸収入 |
1
|
|
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|
合計
|
1,602
|
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歳入の主なものは、構成市町からの負担金（繰入金処理）、支払基金からの交付金、国や県からの補助金等となっています。 歳出では、介護サービスや支援サービスなどの料金を介護保険で負担する費用を事業者へ支払う保険給付費が主なものです。
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１．介護保険事業特別会計 歳入合計 １４，７０５，０８９千円
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|
款別
|
予算額(千円)
|
構成比（％）
|
|
保険料
|
2,576,468
|
17.5
|
|
使用料及び手数料
|
2
|
0.0
|
|
国庫支出金
|
3,579,632
|
24.3
|
| 支払基金交付金 |
4,311,720
|
29.3
|
|
県支出金
|
2,053,942
|
14.0
|
|
財産収入
|
1
|
0.0
|
|
寄附金
|
1
|
0.0
|
|
繰入金
|
2,183,307
|
14.9
|
|
繰越金
|
1
|
0.0
|
|
諸収入
|
15
|
0.0
|
|
合 計
|
14,705,089
|
100.0
|
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２．介護保険事業特別会計 歳出合計 １４，７０５，０８９千円
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款別
|
予算額(千円)
|
構成比（％）
|
|
総務費
|
368,453
|
2.5
|
|
保険給付費
|
13,839,576
|
94.1
|
| 地域支援事業費 |
276,793
|
1.9
|
|
財政安定化基金拠出金
|
185,029
|
1.3
|
|
保健福祉事業費
|
1,609
|
0.0
|
| 基金積立金 |
1
|
0.0
|
| 公債費 |
215
|
0.0
|
|
諸支出金
|
26,413
|
0.2
|
|
予備費
|
7,000
|
0.0
|
|
合 計
|
14,705,089
|
100.0
|
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| [歳出項目の説明] |
|
|
| 総務費 |
賦課徴収費、介護認定審査会費、趣旨普及費等 |
| 保険給付費 |
介護サービス等諸費、支援サービス等諸費、高額介護サービス等諸費等 |
| 地域支援事業費 |
介護予防事業費、包括的支援事業費等 |
| 財政安定化基金拠出金 |
長崎県が設置する財政安定化基金への法定拠出金 |
| 保険福祉事業費 |
保険福祉事業費
|
|
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|
区分
|
総務費
|
衛生費
|
消防費
|
介護保険運営費
（社会福祉費含む） |
合計
|
構成比
（％）
|
| 一般管理費 |
電子計算機管理費 |
| 島原市 |
30,422
|
109,914
|
99,244
|
521,250
|
640,050
|
1,400,880
|
33.6
|
| 雲仙市 |
25,801
|
36,004
|
12,913
|
220,824
|
673,521
|
969,063
|
23.3
|
| 南島原市 |
32,353
|
105,553
|
30,656
|
753,884
|
871,890
|
1,794,336
|
43.1
|
|
合計
|
88,576
|
251,471
|
142,813
|
1,495,958
|
2,185,461
|
4,164,279
|
100.0
|
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|
| ※雲仙市には、別に電算処理受託事業収入として70,239千円があります。 |
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